PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.736


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.411
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.482,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.089  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.482,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.438
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.495,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.093  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.495,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.12.040
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 2.482,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.183  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.482,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.12.042
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 4.495,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.185  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.495,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.09.097
Data: 09/04/2024  |  Valor: R$ 2.482,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.203  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.482,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.09.099
Data: 09/04/2024  |  Valor: R$ 6.951,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.205  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.951,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.14.036
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.116  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.238,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.14.040
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 9.154,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.120  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 9.154,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.14.066
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.422  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.238,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.14.071
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 9.154,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.427  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 9.154,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.15.038
Data: 15/07/2024  |  Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.135  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.238,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.15.040
Data: 15/07/2024  |  Valor: R$ 10.954,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.137  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 10.954,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.13.026
Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.253  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.238,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2