Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 17.719,20
R$ 17.719,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 392495 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Numero: 392495 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.068 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.20.068 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P02.26.053
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 401333 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Numero: 401333 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.070 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.20.070 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.02.009
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 442037 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Numero: 442037 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2