Nota de empenho
Emitida:
16/02/2024
16/02/2024
Valor:
R$ 217.399,87
R$ 217.399,87
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A EMPRESA CAPACITADA EM EXUCUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO GESTÃO DOS ONIBOS COM MOTORISTA, A SER EFETUADO COM VEICULOS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REFERENTE A DESPESA COM A EMPRESA CAPACITADA EM EXUCUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO GESTÃO DOS ONIBOS COM MOTORISTA, A SER EFETUADO COM VEICULOS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 217.399,87
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 217.399,87
Notas Fiscais:
Numero: 103598 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 217.399,87
Numero: 103598 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 217.399,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.045 | Data: 11/03/2024 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 217.399,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P03.11.045 | Data: 11/03/2024 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 217.399,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035