Nota de empenho
Emitida:
28/02/2024
28/02/2024
Valor:
R$ 1.899,84
R$ 1.899,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.05.047
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.570,28
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.570,28
Notas Fiscais:
Numero: 1243 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 1.570,28
Numero: 1243 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 1.570,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.167 | Data: 26/03/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.570,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.167 | Data: 26/03/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.570,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.16.024
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 329,56
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 329,56
Notas Fiscais:
Numero: 1295 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 329,56
Numero: 1295 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 329,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.013 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 329,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.013 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 329,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9