Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.384
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.074 | Data: 16/02/2024 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.16.074 | Data: 16/02/2024 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.314
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.106 | Data: 12/03/2024 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.12.106 | Data: 12/03/2024 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2