PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.716


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CREAS F, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.383
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.056  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.138
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.105  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.264
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.148  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.258
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.081  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.139
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.359  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.193
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.195  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.249
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.124  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.288
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.208  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2