Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 45.019,20
R$ 45.019,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.29.119
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 401345 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Numero: 401345 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.064 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.15.064 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.061
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 392433 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Numero: 392433 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.048 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.13.048 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.080
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 441530 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Numero: 441530 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.035 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.03.035 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 11.776,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3