Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 17.043,00
R$ 17.043,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.26.064
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 392497 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Numero: 392497 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.29.212
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 401337 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Numero: 401337 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.015 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.15.015 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.29.213
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 231399 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Numero: 231399 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.076 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.15.076 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.065
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 229393 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Numero: 229393 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.003 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.13.003 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.28.006
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 170,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 237539 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 170,00
Numero: 237539 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.041 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.03.041 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.28.007
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 442039 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Numero: 442039 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.037 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.03.037 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 4.491,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9