Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 71.122,80
R$ 71.122,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRVÉS DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRVÉS DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.26.066
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas Fiscais:
Numero: 392493 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Numero: 392493 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.011 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.13.011 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.29.290
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas Fiscais:
Numero: 401348 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Numero: 401348 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.060 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.15.060 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.12.001
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas Fiscais:
Numero: 442036 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Numero: 442036 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 21.157,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.025 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.03.025 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4