Nota de empenho
Emitida:
22/01/2024
22/01/2024
Valor:
R$ 20.003,10
R$ 20.003,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.21.011
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 8.381,10
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 8.381,10
Notas Fiscais:
Numero: 222 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.381,10
Numero: 222 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.381,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.381,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.381,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.09.027
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 11.622,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 11.622,00
Notas Fiscais:
Numero: 234 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 11.622,00
Numero: 234 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 11.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.097 | Data: 07/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 11.622,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.07.097 | Data: 07/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 11.622,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2