PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.648


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.347
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.117  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.186
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.137  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.144
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.172  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.206
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.131  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.131
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.405  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.099
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.176  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.099
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.264  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.216
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.154  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.240
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.160  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.270
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.110  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3