PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.646


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.341
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.112  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.189
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.139  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.147
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.175  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.208
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.133  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.101
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.178  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.101
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.266  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.218
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.156  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.242
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.162  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.268
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.108  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3