PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.21.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
21/02/2024
Valor:
R$ 21.214,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009241001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.06.017
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 10813  |  Data: 27/02/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.088  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P05.07.046
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11000  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.08.041
Data: 08/04/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 10904  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.018  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P06.11.024
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11088  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.030  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P07.08.004
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11162  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.050  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.05.015
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11245  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.021  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.04.004
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11290  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.028  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.14.015
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11385  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.025  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.928,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0