PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.21.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
21/02/2024
Valor:
R$ 17.658,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009241001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.06.018
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 10814  |  Data: 27/02/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.044  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.07.039
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 10998  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.055  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.07.042
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 10908  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.052  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.11.025
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 11086  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.027  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.08.005
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 11156  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.028  |  Data: 16/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P08.05.014
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 11242  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.096  |  Data: 16/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.04.029
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 11302  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.013  |  Data: 26/09/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.14.014
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas Fiscais:
Numero: 11396  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 1.605,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.012  |  Data: 23/10/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.605,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8