Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 18.913,46
R$ 18.913,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
Contrato
Liquidações
P02.22.048
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 10368 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 10368 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.071 | Data: 11/09/2024 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P09.11.071 | Data: 11/09/2024 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.13.005
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 10840 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 10840 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.069 | Data: 11/09/2024 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P09.11.069 | Data: 11/09/2024 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.08.027
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 2.447,87
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 2.447,87
Notas Fiscais:
Numero: 11659 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.447,87
Numero: 11659 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.447,87