Nota de empenho
Emitida:
28/02/2024
28/02/2024
Valor:
R$ 12.299,70
R$ 12.299,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.066
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.299,70
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.299,70
Notas Fiscais:
Numero: 48765 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.299,70
Numero: 48765 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.299,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 12.299,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 12.299,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784