Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 7.644,00
R$ 7.644,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM ELETRODOMESTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM ELETRODOMESTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Liquidações
P01.31.315
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Notas Fiscais:
Numero: 1478 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Numero: 1478 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.067 | Data: 19/08/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 3.822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P08.19.067 | Data: 19/08/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 3.822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.26.008
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Notas Fiscais:
Numero: 1483 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Numero: 1483 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.822,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.012 | Data: 11/09/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 3.822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.11.012 | Data: 11/09/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 3.822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X