Nota de empenho
Emitida:
07/02/2024
07/02/2024
Valor:
R$ 2.420,50
R$ 2.420,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.11.005
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Notas Fiscais:
Numero: 49668 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Numero: 49668 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.018 | Data: 20/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.113,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.20.018 | Data: 20/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.113,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.12.002
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 1.307,50
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 1.307,50
Notas Fiscais:
Numero: 50618 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.307,50
Numero: 50618 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.307,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.016 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.307,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.02.016 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.307,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491