PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.588


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.270
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 83.734,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.101  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 83.734,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.271
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 14.639,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.102  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.639,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.058
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 14.639,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.107  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.639,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.059
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 83.208,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.108  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 83.208,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.194
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 82.284,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.434  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 82.284,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.212
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 27.639,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.445  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 27.639,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.106
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 83.059,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.152  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 83.059,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.107
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 35.736,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.153  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 35.736,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.252
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 35.456,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.150  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 35.456,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.27.089
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 34.969,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.134  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 34.969,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3