Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 249.000,00
R$ 249.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - HOSPITAL
COVID - HOSPITAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.226
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 19.163,47
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 19.163,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.077 | Data: 31/01/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 19.163,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.077 | Data: 31/01/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 19.163,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.030
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 19.046,40
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 19.046,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.119 | Data: 28/02/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 19.046,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.28.119 | Data: 28/02/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 19.046,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3