Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.225
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.076 | Data: 31/01/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.076 | Data: 31/01/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.028
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.093 | Data: 28/02/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.28.093 | Data: 28/02/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3