PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.567


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.729.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.222
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 332.281,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.073  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 332.281,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.184
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 370.170,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.427  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 370.170,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.090
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 351.328,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.138  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 351.328,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.262
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 351.465,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.159  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 351.465,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3