Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 52.670,00
R$ 52.670,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.02.065
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 2.940,60
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 2.940,60
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.940,60
Numero: 204 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.940,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.004 | Data: 01/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.940,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.01.004 | Data: 01/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.940,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.02.066
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 2.989,01
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 2.989,01
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.989,01
Numero: 205 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.989,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.001 | Data: 01/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.989,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.01.001 | Data: 01/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.989,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 772,20
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 772,20
Notas Fiscais:
Numero: 231 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 772,20
Numero: 231 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 772,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.010 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.15.010 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.005
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 8.397,98
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 8.397,98
Notas Fiscais:
Numero: 214 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 8.397,98
Numero: 214 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 8.397,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.035 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.397,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.15.035 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.397,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2