PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.548


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDOURIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 596,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.073  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 596,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P01.31.209
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.768,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.034  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.768,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.29.279
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 5.262,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.135  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.262,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.29.280
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 657,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.136  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 657,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.27.141
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 5.124,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.049  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.124,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.27.142
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 640,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.048  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 640,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.181
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 590,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.023  |  Data: 17/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 590,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.221
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 11.812,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.014  |  Data: 17/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.812,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.29.215
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 4.958,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.066  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.958,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.29.216
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 619,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.065  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 619,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.28.315
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 622,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.068  |  Data: 18/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 622,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.30.124
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 4.958,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.094  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.958,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.30.125
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 619,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.098  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 619,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.30.228
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 4.958,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.051  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.958,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.30.229
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 619,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.050  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 619,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 4.958,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.026  |  Data: 17/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.958,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.30.084
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 619,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.027  |  Data: 17/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 619,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.31.068
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 4.963,53
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.069
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 620,44
Notas Fiscais:
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