PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.531


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 36.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.035
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 3.012,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.047  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.012,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.049
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 3.060,34
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.01.077
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.411,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.099  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.411,34  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Liquidações
P05.02.084
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.351,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.150  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.351,71  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Liquidações
P06.03.081
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.745,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.007  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.745,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 2.658,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.041  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.658,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.040
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 2.686,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.021  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.686,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.02.075
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 2.672,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.038  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.672,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.01.040
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 2.723,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.054  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.723,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.01.041
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 2.670,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.049  |  Data: 21/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.670,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4