PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.527


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.021.314,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.027
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 85.109,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.104  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 85.109,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.060
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 34.818,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.144  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.818,00  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P03.01.061
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 58.798,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.145  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 58.798,70  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.083
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 29.740,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.110  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 29.740,31  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.084
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 52.714,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.109  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.714,37  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P05.02.089
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 27.274,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.158  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.274,28  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P05.06.057
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 53.411,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.027  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 53.411,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.090
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 33.071,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.028  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 33.071,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.038
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 31.612,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.031  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 31.612,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.04.060
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 49.314,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.033  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 49.314,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.29.013
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 54.368,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.095  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.368,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.046
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 32.021,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.050  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 32.021,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.070
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 50.870,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.005  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50.870,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.04.077
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 81.686,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.133  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 81.686,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.045
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 34.912,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.026  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.912,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2024  |  Valor: R$ 54.084,67
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.01.045
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 33.802,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.08.018
Data: 08/11/2024  |  Valor: R$ 3,74
Notas Fiscais:
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