PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.522


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.171
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.891,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.891,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.172
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 486,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.016  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 486,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.245
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.246
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 211,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.118  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 211,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.106
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.086  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.107
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 211,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.084  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 211,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.146
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 6.794,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.066  |  Data: 17/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.794,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.147
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.063  |  Data: 17/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.176
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 2.717,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.101  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.717,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.177
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.097  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.299
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.046  |  Data: 18/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.088
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 2.717,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.073  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.717,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.089
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.077  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.193
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.717,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.088  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.717,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.194
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.084  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.050
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 2.717,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.717,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 339,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.032  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 339,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.035
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 2.898,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.076  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.898,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.036
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 362,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.072  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 362,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2