PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.521


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.018
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 3.091,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.051  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.091,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.01.059
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 3.830,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.143  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.830,74  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999992
Liquidações
P04.01.087
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 4.047,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.101  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.047,02  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999992
Liquidações
P05.02.090
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 3.894,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.157  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.894,71  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999992
Liquidações
P06.03.092
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 4.182,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.024  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.182,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.01.048
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 3.856,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.018  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.856,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.045
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 2.776,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.048  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.776,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.02.084
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 3.039,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.135  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.039,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.01.046
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 4.007,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.017  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.007,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.01.038
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 3.784,96
Notas Fiscais:
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