PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.504


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 11.077,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.342  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.077,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P01.31.195
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.384,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.344  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.384,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.29.268
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 10.323,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.323,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.29.269
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.290,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.002  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.290,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.129
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 10.191,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.114  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.191,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.130
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.273,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.116  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.273,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.30.168
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 26.600,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.075  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.600,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.30.169
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.330,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.076  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.330,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.29.203
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 10.937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.063  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.29.204
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 1.367,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.064  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.367,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.28.310
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.358,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.076  |  Data: 18/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.358,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.30.113
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 11.012,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.153  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.012,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.30.115
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 1.376,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.152  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.376,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.218
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 10.924,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.072  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.924,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.219
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.365,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.071  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.365,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.30.073
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 10.359,32
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.074
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.294,92
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.057
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 10.923,78
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.058
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 1.365,47
Notas Fiscais:
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