PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.498


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 104.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.036
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 7.795,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.120  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.795,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.11.002
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 8.212,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.027  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.212,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.01.164
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 8.629,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.026  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.629,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.09.039
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 8.212,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.007  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.212,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 8.291,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.086  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.291,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.02.038
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 11.055,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.085  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 11.055,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.15.001
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 8.291,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.019  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.291,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.09.002
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 8.291,66
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.17.007
Data: 17/10/2024  |  Valor: R$ 8.291,66
Notas Fiscais:
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