PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.452


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO PARA A PREFEITURA DE EUSEBIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.024
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 8.029,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.026  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.029,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.05.025
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 2.387,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.025  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.387,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.04.013
Data: 04/04/2024  |  Valor: R$ 2.387,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.023  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.387,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.05.010
Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 8.458,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.051  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.458,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.06.025
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 8.888,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.052  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.888,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.06.026
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 3.182,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.050  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.182,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.014
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 2.387,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.005  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.387,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.015
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 8.458,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.004  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.458,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.01.009
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 2.497,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.080  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.497,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.01.010
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 8.540,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.078  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.540,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.039
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 11.387,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.077  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 11.387,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.040
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 2.497,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.079  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.497,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.02.057
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 8.540,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.014  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.540,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.07.026
Data: 07/08/2024  |  Valor: R$ 2.497,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.015  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.497,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.04.061
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 8.540,41
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.04.062
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 2.497,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.03.043
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 2.497,32
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.03.053
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 8.540,41
Notas Fiscais:
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