PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.495


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.027
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 3.615,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.022  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.615,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.05.012
Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 3.631,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.049  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.631,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.06.024
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 3.631,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.048  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.631,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.08.016
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 3.631,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.003  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.631,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.01.008
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 3.713,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.093  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.713,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.02.041
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 3.713,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.092  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.713,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.07.024
Data: 07/08/2024  |  Valor: R$ 3.713,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.016  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.713,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.04.059
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 3.713,13
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.03.054
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 3.713,13
Notas Fiscais:
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