Nota de empenho
Emitida:
22/01/2024
22/01/2024
Valor:
R$ 553.800,00
R$ 553.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CARTEIRAS ACADEMICA E CONJUNTO HEXAGONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUJNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE CARTEIRAS ACADEMICA E CONJUNTO HEXAGONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUJNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.19.047
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 179.431,20
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 179.431,20
Notas Fiscais:
Numero: 6657 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 179.431,20
Numero: 6657 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 179.431,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.027 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 179.431,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.18.027 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 179.431,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.21.037
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 180.538,80
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 180.538,80
Notas Fiscais:
Numero: 6687 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 180.538,80
Numero: 6687 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 180.538,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.025 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 180.538,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.18.025 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 180.538,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.19.048
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 193.830,00
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 193.830,00
Notas Fiscais:
Numero: 6656 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 193.830,00
Numero: 6656 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 193.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.023 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 193.830,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.18.023 | Data: 18/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 193.830,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X