PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NAS LEIS MUNICIPAIS Nrs.898/2010, 973/2011, 1.410/2016, 1.637/2019 e 1.898/2021 de 30/12/2021.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.039
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.093,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.061  |  Data: 27/02/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.093,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.29.154
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.176,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.100  |  Data: 01/04/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.176,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.11.041
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 1.176,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.131  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.176,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.142
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.074,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.159  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.074,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.27.035
Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 1.074,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.061  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.074,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.28.205
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.042,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.136  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.042,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.09.037
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 1.042,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.059  |  Data: 06/08/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.042,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.02.147
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 1.042,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.030  |  Data: 07/10/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.042,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.23.036
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 1.042,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.067  |  Data: 08/10/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.042,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.30.069
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 1.033,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.025  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 1.033,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X