Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 1.530,36
R$ 1.530,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.08.032
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 449,28
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 449,28
Notas Fiscais:
Numero: 6643 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 449,28
Numero: 6643 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 449,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.128 | Data: 13/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 449,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.13.128 | Data: 13/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 449,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.23.018
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 631,80
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 631,80
Notas Fiscais:
Numero: 6705 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 631,80
Numero: 6705 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 631,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.050 | Data: 02/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 631,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.02.050 | Data: 02/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 631,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.01.077
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 449,28
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 449,28
Notas Fiscais:
Numero: 6731 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 449,28
Numero: 6731 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 449,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.052 | Data: 02/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 449,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.02.052 | Data: 02/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 449,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X