Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 7.772,16
R$ 7.772,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.08.036
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.144,00
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.144,00
Notas Fiscais:
Numero: 6645 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.144,00
Numero: 6645 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.144,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.065 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.08.065 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.23.015
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 1.624,32
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 1.624,32
Notas Fiscais:
Numero: 6702 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 1.624,32
Numero: 6702 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 1.624,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.624,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.624,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.01.075
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.003,84
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.003,84
Notas Fiscais:
Numero: 6728 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.003,84
Numero: 6728 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.003,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.123 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.003,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.123 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.003,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9