PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.29.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
29/01/2024
Valor:
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.009
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.016  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 5.144,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.012
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.041  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 5.144,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.28.073
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.065  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 5.144,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.29.058
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 5.144,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.025  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 5.144,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.28.024
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.075  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 5.144,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.23.007
Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 4.991,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.025  |  Data: 25/07/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 4.991,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.20.003
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 3.663,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.024  |  Data: 26/08/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 3.663,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.28.007
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 1.395,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.225  |  Data: 04/09/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.395,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.30.149
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.394,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.047  |  Data: 17/10/2024  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.394,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.28.019
Data: 28/10/2024  |  Valor: R$ 1.394,56
Notas Fiscais:
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