Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.830,00
R$ 2.830,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO-CE TUDO DE ACORDO COM AS CONDIÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ATOS DOS PROCESSO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO-CE TUDO DE ACORDO COM AS CONDIÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ATOS DOS PROCESSO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO/CE TUDO DE ACORDO COM AS CONDICOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NOS AUTOS DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO/CE TUDO DE ACORDO COM AS CONDICOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NOS AUTOS DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P02.01.072
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Notas Fiscais:
Numero: 483 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Numero: 483 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2024 | Credor: ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor: R$ 1.415,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2024 | Credor: ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor: R$ 1.415,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.081
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Numero: 494 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.415,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.017 | Data: 25/06/2024 | Credor: ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor: R$ 1.415,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P06.25.017 | Data: 25/06/2024 | Credor: ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor: R$ 1.415,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035