Nota de empenho
Emitida:
25/01/2024
25/01/2024
Valor:
R$ 1.151,86
R$ 1.151,86
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.015
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 1.151,86
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 1.151,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.036 | Data: 28/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.151,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.28.036 | Data: 28/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.151,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9