Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 3.130,36
R$ 3.130,36
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.016
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 3.130,36
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 3.130,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.056 | Data: 22/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.130,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P01.22.056 | Data: 22/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.130,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4