PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.169


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00347/2021.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.004
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 44.803,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.020  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 44.803,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.27.002
Data: 27/02/2024  |  Valor: R$ 45.283,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.082  |  Data: 27/02/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 45.283,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.26.007
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 45.878,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.002  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 45.878,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.26.002
Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 46.195,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.152  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 46.195,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.28.007
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 46.595,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.006  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 46.595,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.27.013
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 47.043,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.008  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 47.043,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P07.29.018
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 47.398,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.013  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 47.398,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P08.28.002
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 47.762,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.006  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 47.762,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.26.008
Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 47.930,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.001  |  Data: 01/10/2024  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 47.930,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4