PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.125


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.002
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 75,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.002  |  Data: 26/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 75,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.011
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 139,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.186  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 139,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.22.008
Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 123,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.027  |  Data: 01/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 123,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.013
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 174,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.155  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 174,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.014
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 385,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.034  |  Data: 26/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 385,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.23.010
Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 273,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.094  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 273,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.23.018
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 250,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.024  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 250,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.088
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 274,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.001  |  Data: 26/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 274,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.23.009
Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 267,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.010  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 267,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2