PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.117


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA - POLICIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.028
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 7.595,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.106  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.595,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.01.053
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 8.295,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.151  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.295,37  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999994
Liquidações
P03.01.078
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 5.497,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.150  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.497,62  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999994
Liquidações
P04.01.080
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 5.872,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.098  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.872,26  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999994
Liquidações
P05.02.082
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.669,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.151  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.669,27  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999994
Liquidações
P06.03.078
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 6.316,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.051  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.316,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.01.036
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 5.659,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.039  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.659,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.01.039
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 5.847,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.022  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.847,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.02.073
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.528,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.040  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.528,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.01.043
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 5.454,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.454,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.01.039
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 6.884,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.051  |  Data: 21/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.884,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0