PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.107


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.010
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 652,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.111  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 652,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P02.21.032
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 708,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.147  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 708,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.21.043
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 672,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.088  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 672,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.24.028
Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 400,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.032  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 400,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.22.035
Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 650,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.048  |  Data: 23/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 650,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.19.032
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 625,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.143  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 625,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.19.033
Data: 19/07/2024  |  Valor: R$ 625,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.065  |  Data: 24/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 625,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.22.017
Data: 22/08/2024  |  Valor: R$ 580,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.027  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 580,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.23.114
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 333,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.030  |  Data: 24/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 333,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.22.044
Data: 22/10/2024  |  Valor: R$ 535,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.033  |  Data: 24/10/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 535,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0