PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CHAFARIZES E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.025
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 53.660,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 53.660,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.01.064
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 62.161,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.148  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 62.161,93  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P04.01.093
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 59.341,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.105  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 59.341,71  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P05.02.094
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 54.895,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.159  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.895,26  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P06.03.086
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.354,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.004  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 57.354,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.037
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 58.515,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.028  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 58.515,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.062
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 49.701,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.020  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 49.701,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.02.090
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 59.877,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.047  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 59.877,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.01.050
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 65.503,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.019  |  Data: 17/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 65.503,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.01.049
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 65.296,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.038  |  Data: 21/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 65.296,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8