PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.009
Data: 11/01/2024  |  Valor: R$ 12.278,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.366  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 12.278,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P02.09.010
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 11.393,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.029  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.393,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.12.037
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 10.824,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.054  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 10.824,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P05.10.031
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 11.127,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.003  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.127,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.040
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 10.716,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.019  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 10.716,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20652-0
Liquidações
P08.05.092
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 9.681,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.018  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 9.681,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P09.03.039
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 787,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.046  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 787,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P10.08.017
Data: 08/10/2024  |  Valor: R$ 11.144,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.043  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.144,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6