PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.044


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.219
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 251,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.188  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 251,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.08.037
Data: 08/02/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.058  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P04.30.270
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 503,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.057  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 503,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.26.034
Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.202  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P04.16.034
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.149  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.197  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.31.108
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.205  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P06.28.279
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 503,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.145  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 503,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.18.029
Data: 18/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.077  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.12.010
Data: 12/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.157  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.31.130
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.075  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P08.30.166
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 515,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.081  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 515,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X