PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.463


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 333.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO SETOR DE COVIID-SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.235
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 35.674,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.178  |  Data: 01/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 35.674,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.28.236
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.179  |  Data: 01/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.25.137
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 40.023,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.098  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 40.023,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.25.139
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.099  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.29.222
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 35.630,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.184  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 35.630,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.29.223
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.185  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.048
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 35.828,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.080  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 35.828,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.049
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 6.903,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.081  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 6.903,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2