Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 199.185,91
R$ 199.185,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.309
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 132.869,63
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 132.869,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.184 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 132.869,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.22.184 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 132.869,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.22.310
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 66.316,28
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 66.316,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.185 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 66.316,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.22.185 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 66.316,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8