Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 369.802,36
R$ 369.802,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.213
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 369.802,36
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 369.802,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.083 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 369.802,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P12.22.083 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 369.802,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8